MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO

 

 

1.        PRESENTACIÓN

1.1.  NOMBRE DE LA EMPRESA

1.2.  ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

 

2.        GERENCIA ESTRATÉGICA DE LA EMAC

2.1   MISIÓN

2.2    VISIÓN

2.3    VALORES

2.4   FUNCIONES DE LA EMAC

2.5   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 

3.        RELLENO SANITARIO

3.1.  DESCRIPCION

3.2.  PROCESOS

 

4.        REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

 

4.1.  REQUISITOS GENERALES

 

4.2.  POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

 

4.3.  PLANIFICACIÓN

 

4.3.1. Aspectos ambientales y planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

4.3.2. Requisitos legales y de otra índole

4.3.3. Objetivos y metas

4.3.4. Programas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud ocupacional

 

4.4    IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 

4.4.1. Estructura y responsabilidad

4.4.2. Entrenamiento, concientización, conocimiento y competencia

4.4.3. Consulta y comunicaciones

4.4.4. Documentación del SGA-S&SO

4.4.5. Control de documentos

4.4.6. Control operacional

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

 

4.5    VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

 

4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal (SGA)

4.5.3. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas (4.5.2 OHSAS 18001)

4.5.4. Registros (4.5.3 OHSAS 18001)

4.5.5. Auditoría al SGA-S&SO (4.5.4 OHSAS 18001)

 

4.6    REVISIÓN POR LA GERENCIA

 

 

1. PRESENTACIÓN

 

La creación de la EMAC, se enmarca dentro de las estrategias particulares de desarrollo, establecidas en el Plan de Gobierno Municipal, tiene entre sus principios básicos el orientar y conseguir mayor eficiencia en la prestación de los servicios de aseo y limpieza de la ciudad a costos razonables, pero a la vez posibilitar la creación de plazas de trabajo para la gente del campo y la ciudad, es así que con fecha 15 de Diciembre de 1998, mediante ordenanza municipal, el Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, decidió conformar la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca “EMAC”.

 

1.1.  NOMBRE DE LA EMPRESA

 

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA “EMAC”

 

1.2.  ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

 

El Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional (SGA-S&SO) de la EMAC, está basado en las normas ISO 14001:2004 y BSI OHSAS 18001:1999 se aplican al Relleno Sanitario de Pichacay.

 

 

2. GERENCIA ESTRATÉGICA DE LA EMAC

2.1. MISIÓN

 

Prestar servicios de calidad en el manejo de residuos sólidos, áreas verdes y consultorías ambientales, a través de sistemas integrales  y participativos.

 

2.2. VISIÓN

 

Líderes en la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Áreas Verdes, para precautelar el ambiente y la salud.

 

2.3. VALORES

 

Consideramos como nuestros valores aquellos principios fundamentales en los cuales creemos y sin los cuales nuestra acción empresarial y de servicio perdería su cimiento, por lo que trabajamos en equipo y mantenemos los siguientes valores dentro de la Empresa:

 

-         ÉTICA: Honestidad, honradez, profesionalismo, responsabilidad.

-         RESPETO: Trato cordial a todos y a todo.

-         LEALTAD: Fiel a los compromisos, ir más allá de las obligaciones.

-         EQUIDAD: Trato igual, e igualdad de oportunidad.

-         EFECTIVIDAD: Hacer bien hecho lo que se debe.

-         SOLIDARIDAD: Compartir conocimientos y destrezas entre todo el personal.

-         TRANSPARENCIA: Ejecutar las actividades en forma clara y disponible para todo el público.

 

2.4. FUNCIONES DE LA EMAC

 

De acuerdo a lo consignado en el Art. 3 de la “Ordenanza de Creación de la EMAC”, son funciones de la empresa, las siguientes:

 

-   Barrido: Barrido de calles, aceras, avenidas, plazas, plazoletas y mercados municipales.

 

-   Recolección: Que incluye el almacenamiento y la recolección de los desechos sólidos procedentes de los domicilios, comercios, mercados, instituciones, industrias, hospitales, áreas verdes y otras entidades.

 

-   Transporte: Transporte de desechos sólidos desde la fuente de generación hasta el lugar determinado para el tratamiento y disposición final.

 

-   Tratamiento y Disposición Final: Corresponde a las diversas formas de tratamiento y disposición final que establezca la EMAC, para los diferentes desechos sólidos, especiales y peligrosos.

 

-   Disposición final de escombros: Corresponde a la disposición final de los escombros o residuos de materiales de construcción, en escombreras previamente autorizadas por la I. Municipalidad de Cuenca.

 

Posteriormente, dada la problemática de gestión, la EMAC asume la responsabilidad de:

 

-   Mantenimiento de Áreas Verdes: Corresponde al mantenimiento de áreas verdes y siembra de vegetación en parques, plazas, avenidas, orillas de ríos, ubicados dentro del área urbana de Cuenca. Para tal efecto se suscribió un convenio con la I. Municipalidad de Cuenca. 

 

 

2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Según lo establecido en el Art. 4 de la “Ordenanza de Creación de EMAC”, la empresa está organizada de la siguiente forma:

 

a)       Nivel Directivo y Ejecutivo: Representado por el Directorio y el Gerente, a quienes les compete tomar las decisiones, impartir instrucciones, coordinar las actividades y vigilar el eficiente cumplimiento de las mismas, definir las políticas, metas y objetivos de la EMAC, entre otros.

 

El Directorio está integrado por:

 

-   El Alcalde de Cuenca que es quien lo preside.

-   El Concejal presidente de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.

-   Un Representante de las Cámaras de la  Producción.

-   Un Representante Ciudadano.

-   Un Representante de los trabajadores de la EMAC.

-   Un Representante de la Junta Parroquial de Santa Ana.

 

b)       Nivel Asesor: Conformado por la  Asesoría Jurídica, la  Auditoria Interna y las Comisiones nombradas por el Directorio. Le corresponde asesorar a los niveles directivo, ejecutivo y operativo en los diferentes ámbitos concernientes a la administración y funcionamiento de la EMAC; y,

 

c)       Nivel Operativo: Constituido por los departamentos Administrativo-Financiero y Técnico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       RELLENO SANITARIO

 

3.1. DESCRIPCIÓN

 

En el año 2000 el I. Consejo Cantonal de Cuenca nombra una Comisión Técnica para que se encargue de buscar un sitio adecuado para el relleno de la ciudad de Cuenca.  Esta comisión luego de los estudios respectivos escoge como lugar apropiado los terrenos ubicados en el sitio denominado El Lazareto de Pichacay perteneciente a la parroquia de Santa Ana, posterior a estos informes el I. Concejo Cantonal de Cuenca resuelve afectar las dos haciendas para emplazar en ellas el nuevo Relleno Sanitario.  Luego de intensas negociaciones, gracias a la sensibilidad y madurez de los habitantes de Santa Ana, se logra un acuerdo el 28 de mayo del 2001, suscribiéndose el “Acuerdo de Responsabilidad Social para la Cogestión del nuevo Relleno Sanitario”, entre la Parroquia de Santa Ana, la I. Municipalidad de Cuenca y la EMAC.

 

En el mes de junio se comienzan a realizar las obras preliminares para la disposición final de los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de Pichacay, con lo que el 03 de septiembre del 2001 se inicia la operación de este equipamiento sanitario.

 

El Relleno Sanitario es una técnica para la disposición final de los desechos sólidos en el suelo, que no causa perjuicio al ambiente en general, el cual utiliza principios de ingeniería para las fases de planificación, diseño, construcción, operación, monitoreo - seguimiento y su posterior clausura. El confinamiento de la basura se lo realiza diariamente en un área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra y compactándola para reducir su volumen. Además prevé los problemas que puedan causar los lixiviados y gases producidos en el relleno, por efecto de la descomposición de los desechos.

 

La ficha técnica del Relleno Sanitario de Pichacay se resumen seguidamente:

 

-         Ubicación: Sector de Pichacay en la Parroquia Santa Ana

 

-         Distancia: 21 km desde la ciudad de Cuenca

 

-         Área total: 123 Ha.

 

-         Inicio de Operaciones: 3 de septiembre del 2001

 

-         Cota de arranque del relleno: 2.619 msnm

 

-         Cantidad de desechos depositados por día: 350 Ton. (promedio diario 2005)

 

-         Vida útil: 20 años.

 

-         Peso específico de los desechos compactados en el relleno: 0.75 Ton / m³

 

-         Sistema de operación: mediante contrato con terceros (Ing. Jorge Guillén)

 

-         Costos de operación: USD $ 6 / Ton   (no incluye costos de inversión)

 

-         Equipo utilizado en el relleno: Un tractor de orugas Komatsu D65 PX12 (200 HP).

                                               Una excavadora de oruga Komatsu PC200 (135 HP).

                                                Un tanquero para acarreo de lixiviados de 1.500 gal.

                                                Un tanquero para acarreo de lixiviados de 5.600 gal.

 

-         Suelo de fondo: Impermeabilización mixta, capa de arcilla compactada de 20 cm. de espesor más geomembrana de polietileno de alta densidad de 0.75 mm.  de espesor.

 

-         Caudales de lixiviados:   76,17 m³  / día (promedio diario año 2005) 

      

-         Fiscalización: Departamento Técnico de la EMAC.

 

3.2. PROCESOS

 

Los procesos establecidos son:

 

 

 

ESQUEMA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL RELLENO SANITARIO

 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

4.1 REQUISITOS GENERALES

 

La EMAC establece y mantiene un SGA-S&SO, de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 14001: 2004 y BSI OHSAS 18001:1999.

4.2 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD                 OCUPACIONAL

 

El Directorio de la EMAC ha definido la política de SGA-S&SO, documentada en ISG-002, la cual garantiza que:

 

a)       Es apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental de las actividades y la prioridad de los riesgos en S&SO relacionadas con el Relleno Sanitario de Pichacay.

b)       Incluye un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de la contaminación ambiental y riesgos en S&SO.

c)       Incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones ambientales y de S&SO pertinentes, así como con otros requisitos voluntarios o contractuales, a los cuales la EMAC se someta.

d)       Provee el marco para establecer y revisar los objetivos y metas del SGA –S&SO, documentados en  ISG-003

e)       Está documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados para que estos sean concientes de sus obligaciones individuales en materia ambiental y de S&SO.

f)         Está disponible para las partes interesadas.

g)       Se revisa periódicamente con el fin de asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para el Relleno Sanitario de Pichacay, cuya operación se encuentra a cargo de la EMAC.

 

4.3       PLANIFICACIÓN

4.3.1 Aspectos ambientales y planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

 

La EMAC ha establecido y mantiene el procedimiento PDT-009 para identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de los procesos y actividades relacionados con el Relleno Sanitario de Pichacay, y sobre los cuales se espera que tenga influencia, para determinar cuáles tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente.

 

Así mismo ha establecido y mantiene el procedimiento PDP-001 para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control necesarias, el cual propone una metodología proactiva; provee los medios para la clasificación de riesgos y la identificación de los que se deban eliminar o minimizar en concordancia con los objetivos y programas de gestión de S&SO; es consistente con la experiencia operativa del Relleno Sanitario y con las capacidades de la EMAC; proporciona un marco para la determinación de habilidades y necesidades de entrenamiento; así como para el  desarrollo de controles operativos;  y provee los medios para la medición y seguimiento.

 

El procedimiento incluye:

 

-          Actividades rutinarias y no rutinarias;

-          Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes);

-          Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la EMAC o por terceros.

 

 

El método de planificación empleado por la EMAC asegura que los aspectos relacionados con los impactos significativos se tienen en cuenta al establecer las metas y objetivos ambientales y los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles son tomados en cuenta cuando se fijan los objetivos de S & SO.

 

La EMAC mantiene la información resultante actualizada para cada proceso de acuerdo al siguiente detalle:

 

GESTION AMBIENTAL

 

IDT-002: Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.  El documento está formado por submatrices elaboradas para cada proceso.

 

    IOJ-002: Matriz de aplicación jurídico – ambiental, en la que se identifican los aspectos ambientales significativos con sus respectivos requisitos legales.

 

IDT-003: Matriz de controles operacionales, seguimiento - medición y registros.

 

SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

 

IDP-002 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, definición de controles y seguimiento. El documento está formado por un desglose de cada proceso. Incluye la calificación de controles aplicados y la base legal.

4.3.2 Requisitos legales y de otra índole

 

La EMAC ha establecido y mantiene el procedimiento POJ-001 para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra índole, a los cuales se somete directamente, y que son aplicables a los aspectos ambientales y a los riesgos de S&SO de sus actividades.

 

La información sobre los requisitos legales aplicables se mantiene actualizada y esta documentada en la matriz de ordenamiento jurídico IOJ-001, así como en la matriz IOJ-002 e IOJ-003. Dichos requisitos han sido comunicados a través de difusión, inducción y capacitación a los empleados, trabajadores y partes interesadas.

4.3.3 Objetivos y metas

 

La EMAC establece y mantiene documentados los objetivos y metas ambientales y de S&SO específicas para el Relleno Sanitario de Pichacay en el documento  ISG-003.

 

Al establecer y revisar los objetivos, se han considerado los requisitos legales y otros, además de los aspectos ambientales significativos identificados, los peligros y riesgos en S&SO, opciones tecnológicas, financieras, operativas, así como los puntos de vista de las partes interesadas.

 

Los objetivos y metas son consistentes con la política, incluyendo el compromiso con: la prevención de la contaminación, accidentes, enfermedades profesionales y emergencias ambientales y de S&SO; cumplir con la legislación aplicable y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

 

 

4.3.4 Programas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional

 

La EMAC para lograr sus objetivos y metas ha establecido y mantiene:

 

a)       Programa para alcanzar los objetivos y metas de la política ambiental y de seguridad & salud ocupacional ISG-003

b)       Plan de Manejo Ambiental

c)       Programa de Gestión en Seguridad & Salud Ocupacional ISG-009.

d)       Programa de capacitación ISG-007

e)       Plan de mantenimiento IDT-015.

Los programas incluyen:

 

a)       La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos y metas, para cada nivel y función pertinente de la EMAC.

b)       Los medios y el plazo (cronograma) para lograrlos.

 

Además son revisados a intervalos regulados y planificados, tomando en cuenta los respectivos cambios que puede existir en los procesos, actividades o condiciones de operación del Relleno Sanitario de Pichacay.

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 Estructura y responsabilidad

 

Las funciones, responsabilidades y autoridades, se definen y se documentan en la matriz de responsabilidades ISG-005, las mismas que son comunicadas para facilitar una eficaz gestión ambiental y de S&SO.

 

Con base en el presupuesto anual, el Directorio de la EMAC aprueba y provee los recursos esenciales para la implementación y control del SGA-S&SO en los que se incluye los humanos, financieros, destrezas especializadas y tecnología.

 

La Gerencia de la EMAC designa al Representante para el Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional SGA-S&SO, cuya designación ha recaído en el Jefe del Departamento Técnico Ingeniero César Arévalo Vélez, quién independientemente de sus funciones se responsabiliza y tiene la autoridad para:

 

a)       Asegurar que los requisitos sobre el SGA-S&SO se establezcan, implementen y mantengan, de acuerdo con lo indicado en la norma ISO 14001: 2004 y BSI OHSAS 18001:1999.

b)       Informar a la Gerencia sobre el desempeño del SGA-S&SO para revisión, y como base para el mejoramiento del sistema.

 

Además todos los Jefes Departamentales demuestran su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño en el SGA-S&SO.

 

4.4.2 Entrenamiento, concientización, conocimiento y competencia

 

La EMAC identifica las necesidades de entrenamiento a través de los Jefes Departamentales, con el fin de que todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo sobre el ambiente o esté relacionado con riesgos específicos sobre S&SO en los sitios de trabajo, reciban el entrenamiento apropiado.

 

 

Se tiene establecido y se mantiene el procedimiento de entrenamiento, concientización, conocimiento y competencia PDP-002 para los colaboradores del SGA-S&SO en la que se incluyen a empleados, trabajadores de planta, tercerizados y contratistas, de toda función o nivel para que tengan conocimiento sobre:

 

a)       La importancia de la conformidad con la política y procedimientos ambientales y de S&SO, al igual que con los requisitos del SGA-S&SO.

b)       El impacto ambiental significativo, los peligros y riesgos, actuales o potenciales de sus actividades laborales, y los beneficios del mejoramiento del desempeño laboral.

c)       Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política, los procedimientos y requisitos del SGA-S&SO, incluyendo la preparación y respuesta ante emergencias.

d)       Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos especificados.

e)       Los niveles de responsabilidad, habilidad, educación y el riesgo asociado a las actividades.

 

La EMAC se asegura que el personal que desempeña tareas que pueden producir impacto ambiental significativo o impacto sobre S&SO en los sitios de trabajo, es competente en términos de educación, entrenamiento y experiencia apropiados, las mismas que se encuentran documentados en IDT-003.

 

4.4.3  Consulta y comunicaciones

  

Con relación a los aspectos ambientales, a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como a la información del SGA-S&SO, la EMAC ha establecido y mantiene el procedimiento PSG-007 para:

 

a)       Comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la EMAC.

b)       Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas.

c)       Administrar información respecto a impactos ambientales y riesgos en S&SO.

 

El procedimiento incluye las disposiciones para la participación y las consultas de los empleados.   Los empleados de la EMAC están:

 

a)       Involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos para administrar los riesgos.

b)       Consultados cuando haya cambios que afecte la seguridad y salud en el sitio de trabajo.

c)       Estar representados en asuntos de Seguridad & Salud Ocupacional a través del Comité de Seguridad e Higiene de la EMAC.

d)       Ser informados sobre quienes son los representantes para Seguridad & Salud ocupacional, así como el representante del SGA-S&SO.

4.4.4 Documentación del SGA-S&SO

 

La EMAC ha establecido y mantiene el presente manual, en forma escrita y electrónica para:

 

a)       Describir los elementos centrales del SGA-S&SO y su interacción.

b)       Dar dirección a la documentación relacionada.

4.4.5 Control de documentos

 

La EMAC ha establecido y mantiene un documento para la elaboración de documentos ISG-001 en la que se indica los componentes de los documentos; además ha establecido y mantiene un procedimiento que le permite controlar todos los documentos que conforman el SGA-S&SO y que son exigidos por la norma ISO 14001: 2004 Y BSI OHSAS 18001:1999, denominado Control de Documentos  PSG-001 para garantizar que los documentos:

 

 

a)       Se localicen fácilmente.

b)       Son actualizados periódicamente, revisados cuando es necesario y aprobados por personal autorizado.

c)       Las versiones vigentes de los documentos pertinentes están disponibles en todos los sitios en que   se realizan operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del SGA-S&SO.

d)       Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de todos los sitios de archivo y de uso, o se evite darles un uso no previsto.

e)       Cualquier documento obsoleto que sea retenido con propósitos de preservación legal o de conocimiento, sea identificado adecuadamente.

 

La documentación es legible, tiene fecha de aprobación y es fácilmente identificable, se mantiene en orden y se conserva por un período específico de acuerdo a lo establecido por la EMAC. En el procedimiento PSG-001 se indican las responsabilidades respecto a la creación y modificación de los diferentes tipos de documentos del SGA-S&SO.

4.4.6 Control operacional

 

La EMAC ha identificado los procesos y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos IDT-002 y riesgos con sus respectivos controles IDP-002. Ha establecido controles operacionales ambientales definidos en el documento IDT-003, los que le permiten cumplir con su política, objetivos y metas trazadas.

 

Adicionalmente se han elaborado los siguientes procedimientos que garantizan niveles adecuados de operación de forma que minimicen los impactos ambientales negativos significativos y se potencializen los impactos ambientales positivos significativos y en los que se consideran las medidas de seguridad que deben desarrollar antes o durante para prevenir los riesgos.

 

 

La EMAC ha dispuesto el uso de elementos de protección personal y ha definido controles dentro de los cuales se integran conductas y comportamientos seguros, los mismos que son reforzados a través de capacitación, puesta en práctica y seguimientos mediante direccionamiento e inspección de jefes superiores.

 

 

 El cumplimiento de los controles y de los requisitos del sistema se evidencia en lo siguiente:

 

a)       La mayoría de procedimientos documentados se han realizado para promover el cumplimiento de la política, objetivos y metas, los que buscan prevenir contaminación y no exponer a personas a riesgos no tolerables.

b)       Todos los procedimientos incluyen criterios de operación que conducen a prevenir la contaminación y exposición a riesgos no tolerables.

c)       En el procedimiento de compra de bienes PDAF-001 y compra de servicios PDT-010, se previene la contaminación y eventual exposición a personas a riesgos no tolerables relacionados con materiales y servicios comprados, los mismos que son comunicados a proveedores y contratistas, cuando es pertinent